河南省宜阳县人民法院

2017年部门预算公开

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

宜阳县人民法院内设16个职能庭室和4个派出法庭。成立于1951年10月，是国家的审判机关，主要职责是：依法独立行使审判权。主要职责是审判依照法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件，依法执行已发生法律效力的判决、裁定等。

（二）人员构成情况

宜阳县人民法院共有编制104人，其中：行政编制96人、事业编制8人；实有正式在编干警108人、司法辅助人员55人、退休人员43人。

（三）预算年度主要任务

1、依法审判辖区内刑事、民商事、行政等案件；

2、依法执行本院的判决、裁定等已发生法律效力的文书和行政执行案件；

3、受理不服本院发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，按照审判监督程序进行再审；

4、对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、依法行使司法权和司法决定权等。

二、收支预算情况说明：

（一）收入支出预算总体情况

2017年度收入总计2664.79万元，其中：财政拨款收入 2664.79万元。

2017年度支出总计2664.79万元，其中：基本支出2554.79万元，项目支出110万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出预算为2664.79万元，具体情况如下：

1、工资福利支出932.25万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴及政府购买劳动力的工资福利支出等。

2、对个人家庭的补助支出159.44万元，主要用于离退休人员工资及遗属补助生活费。

3、商品和服务支出1421.6万元，用于单位基本支出及办案支出。

4、住房公积金支出43.3万元，用于在职人员住房公积金。

5、机关事业单位基本养老缴费支出108.2万元。

三、预算收支增减及三公经费增减变化情况

2016年部门支出预算2410.62万元，2017年部门支出预算2664.97万元，比上年增加254.35万元，增加部分为工资福利和基本养老保险。

2016年宜阳县人民法院“三公”经费预算95.1万元，2017年宜阳县人民法院“三公”经费预算90.36万元，同比下降5.3%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）费支出，2017年预算无安排；

2、公务接待费：2016年预算数为5.1万元，2017年预算数4.86万元，同比减少4.9%。

3、公务用车运行维护费：2016年预算数为90万元，2017年预算数为85.5万元，同比减少5.3%；

4、公务用车购置费：2017年预算无安排。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算110万元，其中：政府采购服务支出110万元，具体采购明细如下：

1．公文输出及装订连线系统，单价48万元；

2、非接触矩阵档案扫描仪，单价38万元；

3、执行指挥系统单兵装备，单价1万元，数量4台，共计4万元；

4、庭审直播系统升级改造，单价10万元，数量2个，共计20万元。

五、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费 。纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2017年宜阳县人民法院部门预算公开报表